Administración Foral
El gasto en personal del Gobierno de Navarra crece en 45 millones hasta junio
Es un 5,8% más que en 2022 y se ha ejecutado el 48,7% de lo presupuestado; Salud y Educación coparon casi el 75% del desembolso y han necesitado 33,9 millones más que en 2022 para pagar a su plantilla
Publicado el 18/09/2023 a las 05:00
El coste de las nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social de los funcionarios y empleados del Gobierno de Navarra sigue acumulando récords. En los primeros seis meses del año, la Administración foral ha necesitado 832,4 millones para pagar a su plantilla. Son 45,6 millones más que en el mismo periodo de 2022 cuando el gasto ascendió a 618,3 millones lo que arroja un incremento del 5,8%. A la espera de conocer cómo impactará el organigrama del nuevo Ejecutivo foral que ha sumado una vicepresidencia más y mantiene las trece consejerías del anterior en el capítulo de personal, todo indica que un gasto rígido de por sí y que se consolida año a año seguirá en aumento en los meses que restan del año, un ejercicio hay que recordar en el que al 2,5% de subida salarial, que dejará un gasto extra de unos 40 millones, se añadirán otros desembolsos extraordinarios como el que se espera haga el Gobierno a Policía Foral por su nuevo reglamento y que podría superar los 25 millones de euros.
Según datos del Departamento de Economía y Hacienda recogidos en un informe reciente del Instituto de Estadística de Navarra, el capítulo de personal de la administración foral volvió a superar en junio de este año por segundo mes consecutivo el 30% del gasto total del Ejecutivo. Significa que el Gobierno ha destinado uno de cada tres euros de su presupuesto al pago de los más de 29.000 empleados de la plantilla de la Administración foral. Una plantilla que tras años de recortes y parálisis de las ofertas de empleo lleva seis años creciendo de forma constante y que por empuje de la Justicia ha ido reconociendo derechos a los trabajadores temporales, como el grado y la ayuda familiar lo que ha seguido disparando aún más un gasto que en 2019 apenas superaba los 1.400 millones y que este año rozará los 1.700 millones.
En concreto, en junio el gasto en personal representó el 30,7% y en mayo el 30,2% cuando en el pasado ejercicio se había quedado en el 28,7% del gasto total. Un descenso que obedece en buena medida a que en 2022 los Presupuestos Generales de Navarra fueron muy expansivos por la mayor recaudación y la inyección de fondos europeos. Ese año, el salario medio de los empleados del Gobierno de Navarra alcanzó los 41.598 euros frente a los 40.110 euros de un año antes lo que arroja un incremento del 3,6%. Los datos recogidos en el informe del Instituto de Estadística de Navarra revelan que el reparto del gasto por departamentos sigue siendo muy dispar con los departamentos de Salud y Educación copando casi el 75% del desembolso. En los seis primeros del año, esos dos departamentos necesitaron 33,9 millones más que en 2022 para pagar a su plantilla. En concreto, los gastos de personal del Departamento de Salud ascendieron a 346,3 millones, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2021, y los del Departamento de Educación se incrementaron un 7,5% hasta los 272 millones. En sólo uno de los trece departamentos del Ejecutivo foral el gasto para el pago de nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social ha descendido en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo de 2022. Se trata del Departamento de Derechos Sociales donde el gasto en personal ha caído un 4,7% con respecto al pasado ejercicio.
CLAVES
1 A cuánto asciende el gasto de la Administración foral. El gasto total alcanzó en junio los 2.709,3 millones de euros, un 7,9% más que en el mismo mes de 2022.
2 Qué parte del presupuesto se ha ejecutado. En los primeros seis meses del año se ha ejecutado el 44% del gasto presupuestado para todo el año.
3 Cómo se reparte el gasto. El mayor importe del gasto han sido las transferencias corrientes, seguidas por los gastos de personal, con un 43,9 y un 30,7% del total respectivamente.
4 Qué departamentos han realizado un mayor gasto. Economía y Hacienda y Salud son los dos departamentos con mayor gasto, con un 26% y un 23,7% del total.
13,3 millones de euros en incentivos al rendimiento
El Gobierno de Navarra ha repartido hasta junio 13,3 millones en incentivos al rendimiento entre sus funcionarios. Es cinco veces más de lo que le cuestan las retribuciones y otras remuneraciones de los altos cargos. En el primer semestre de este año, los denominados incentivos al rendimiento, el epígrafe bajo el que se consigna esta partida en los presupuestos, han experimentado un crecimiento del 21,3% con respecto al mismo periodo de 2022.
Estos incentivos premian desde el especial rendimiento del trabajador, a la actividad y dedicación extraordinaria del mismo, así como el interés o iniciativa con que se desempeñan los puestos de trabajo.
Los dos únicos epígrafes del capítulo de gastos de personal que se han reducido en el primer semestre del año son las retribuciones del personal contratado, que bajan un 7,3% con respecto a 2022, y los gastos sociales del personal, un 6,9%.
En el otro extremo, las que más crecen, por encima del 10%, son las retribuciones por la carrera profesional (un 12,2%, hasta los 9,5 millones) y las cuotas sociales (un 10,3%, hasta los 136,7 millones). También notable es el crecimiento que han experimentado las retribuciones del personal fijo. Hasta junio se han pagado 275,5 millones, un 9,7% más.
405 millones, un 8,2% más, para sufragar los gastos corrientes
El conjunto de los gastos corrientes en bienes y servicios de la Administración Foral, necesarios para el desempeño de su actividad y la de sus diferentes departamentos, experimentaron en el primer semestre del año un crecimiento del 8,2% hasta los 405 millones y ya representan el 15% del gasto total del Ejecutivo que en junio alcanzó los 2.709,3 millones de euros. Por departamentos, los gastos corrientes en bienes y servicios sólo bajan con respecto al primer semestre de 2022 en Relaciones Ciudadanas (-9,2%), Cohesión Territorial (-3,4%) y Cultura y Deportes (-2%). En el resto, suben. Lo hacen con especial intensidad en Derechos Sociales (33,6%), Educación (20,5%) y Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisajes y Proyectos Estratégicos (19,1%).
El análisis realizado por el Instituto de Estadística de Navarra también revela que el Gobierno Foral ha destinado el mayor importe del gasto al capítulo de transferencias corrientes, seguido del capítulo de gastos de personal , con un 43,9 y un 30,7% del total del gasto, respectivamente. El Departamento de Economía y Hacienda, con un gasto realizado hasta junio de 705,6 millones de euros, y el departamento de Salud, con 643,1 millones, son los departamentos con mayor nivel gasto, con un 26% y un 23,7% del total. En Salud, los gastos de personal (346 millones) representan el 54% del gasto total del departamento. Le siguen, con casi un 30%, los gastos corrientes en bienes y servicios.
La disección del gasto de personal por partidas vuelve a poner de relieve el alto grado de temporalidad que sigue existiendo en la Administración foral. Las retribuciones del personal contratado (con 226 millones abonados hasta junio) casi igualan a los 275 cobrados por el personal fijo. La carrera profesional, un complemento con el que se reconoce principalmente en Salud los avances y conocimientos alcanzados por el desempeño profesional conllevó en el primer semestre del año un desembolso de 9,5 millones de euros, un 12,2% más que en 2022, y las retribuciones variables del personal alcanzaron los 30,6 millones de euros.
